"29" июня 2026 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов
Коды
от "29" июня 2026 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
29.06.2026
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322129
6664068180
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2026 г
текущий
финансовый год
на 2027 г
на 2028 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
599 716,07
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
0
000
0000
34 675 167,69
32 427 200,00
32 427 200,00
1200
130
0000000000
0
х
00000000000000
000
00000000000000
000
0
000
0000
34 096 480,83
32 427 200,00
32 427 200,00
00000000000000
000
0
000
0000
27 466 280,83
25 797 000,00
25 797 000,00
4
130
0000
27 466 280,83
25 797 000,00
25 797 000,00
2
130
0000
1 931 200,00
1 931 200,00
1 931 200,00
2
130
0000
4 699 000,00
4 699 000,00
4 699 000,00
0
000
0000
578 686,86
0
000
0000
578 686,86
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
0000000000
0
130
0000000000
90600000100
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
1400
150
0000000000
0
1410
150
0000000000
0
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
11
12
13
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и
помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной
документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612615200000 00000000000000
8242000
000
5
150
0000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612615200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
9 510,00
2000
000
0000000000
0
0
000
0000
35 274 883,76
32 427 200,00
32 427 200,00
2100
000
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
0
000
0000
24 118 510,25
22 347 796,42
22 347 796,42
0
00000000000000
000
0
000
0000
18 524 201,42
17 164 206,16
17 164 206,16
2
211
0703
527 493,41
527 493,41
527 493,41
4
211
0701
17 881 708,01
16 521 712,75
16 521 712,75
4
266
0701
115 000,00
115 000,00
115 000,00
0
000
0000
5 594 308,83
5 183 590,26
5 183 590,26
0
000
0000
5 594 308,83
5 183 590,26
5 183 590,26
2
213
0703
159 303,01
159 303,01
159 303,01
4
213
0701
5 435 005,82
5 024 287,25
5 024 287,25
0
000
0000
10 639 810,51
9 562 840,58
9 562 840,58
0
000
0000
9 094 540,43
8 017 570,50
8 017 570,50
2
221
0703
949,57
949,57
949,57
4
221
0701
58 398,83
58 398,83
58 398,83
2
223
0703
1 267,72
1 267,72
1 267,72
4
223
0701
77 965,02
77 965,02
77 965,02
2
225
0701
124 905,20
124 905,20
124 905,20
2
225
0703
55 653,12
5 653,12
5 653,12
4
225
0701
242 096,88
161 416,88
161 416,88
5
225
0701
569 176,86
5
225
0701
9 510,00
2
226
0701
108 289,26
108 289,26
108 289,26
2
226
0703
99 464,31
99 464,31
99 464,31
4
226
0701
1 189 533,30
1 497 646,30
1 497 646,30
2
310
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
111
0000000000
Заработная плата
2110
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
111
0000000000
2140
119
0000000000
2141
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90630201040040
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90612615200000 00000000000000
8242000
000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90612615200000 00000000000000
8244000
000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630500000040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630500000040
000
569 176,86
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040
000
00000000000000
000
90630500000040
000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0000000000
2
310
0703
788 808,75
838 808,75
838 808,75
4
310
0701
80 000,00
2
342
0701
3 965 805,54
0
90630201040040
000
3 965 805,54
3 965 805,54
2
342
90600000100
00000000000000
000
0709
260 481,73
250 000,00
250 000,00
4
342
0701
227 000,00
276 000,00
276 000,00
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
2
346
0701
252 409,12
2
346
0703
327 734,77
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
2
346
0709
9 090,45
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
146 000,00
51 000,00
51 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 545 270,08
1 545 270,08
1 545 270,08
2
223
0703
25 235,10
25 235,10
25 235,10
4
223
0701
1 520 034,98
1 520 034,98
1 520 034,98
0
000
0000
516 563,00
516 563,00
516 563,00
0
000
0000
501 563,00
501 563,00
501 563,00
2
291
0703
8 025,01
8 025,01
8 025,01
4
291
0701
493 537,99
493 537,99
493 537,99
0
000
0000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
2
291
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
2
293
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
2
296
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
Закупку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
2300
850
0000000000
0
2310
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Код по бюджетной
классификации
на 2026 г
(текущий
финансовый год)
на 2027 г
(первый год
планового
периода)
на 2028 г
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
26000
х
10 639 810,51
9 562 840,58
9 562 840,58
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
10 639 810,51
9 562 840,58
9 562 840,58
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
3 541 029,01
3 642 462,01
3 642 462,01
26411
х
3 541 029,01
3 642 462,01
3 642 462,01
3 541 029,01
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26411.7
2028
0000000000
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2026 год)
х
578 686,86
26421
х
578 686,86
26421.5
2026
0000000000
578 686,86
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
6 520 094,64
5 920 378,57
5 920 378,57
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
57 569,82
57 569,82
57 569,82
57 569,82
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26451.7
2028
0000000000
1.1.3.2
3 642 462,01
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.1.3
3 642 462,01
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
57 569,82
57 569,82
х
6 462 524,82
6 462 524,82
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.3.2.3
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26452.7
2028
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, по хсоответствующему году закупки
Исполнитель
29 "
июня
2026
Заведующий МБДОУ
№ 463
Алексеева Н.В.
(должность)
(расшифровка подписи)
Заместитель
начальника филиала
Волегова Е.В.
(должность)
(расшифровка подписи)
Ведущий специалист
(экономист)
Булышева Т.С.
269-15-43
(должность)
(Ф.И.О.)
(расшифровка подписи)
5 862 808,75
5 862 808,75
5 862 808,75
5 862 808,75
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Примечание
1
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
-
2
Средства, полученные от аренды
-
3
Налог на добавленную
стоимость
-
4
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906126152000008242000
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в
соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма
«Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)
2
906126152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
п/п
1
Итого
x
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
1
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
2
3
4
В рамках установленного муниципального задания
2
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
услуга
180 959,70
22
услуга
180 959,70
114
26 972 742,84
3
4
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
Итого
2
1
услуга
233 289,81
2
услуга
26 000,00
1
x
x
x
3
4
5
26 972 742,84
6
Сверх установленного муниципального задания
1
2
3
Итого
Налог на имущество
Земельный налог
457 437,00
36 100,99
x
9 510,00
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
п/п
1
569 176,86
x
x
493 537,99
578 686,86
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
4
5
1 931 200,00
4 699 000,00
-
Итого
x
6 630 200,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
411 482,33
4 937 787,96
ИТОГО
4 937 787,96
358 504,23
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
358 504,23
4 302 050,76
Педагогические работники
в месяц
5
720 155,78
58 610,38
778 766,16
4 302 050,76
в год
6
8 641 869,38
527 493,41
9 169 362,79
в год
7
17 881 708,10
527 493,41
18 409 201,51
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
17 881 708,01
ПОУ
9
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
10
11
527 493,41
-
17 881 708,01
527 493,41
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
ПОУ
7
8
x
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
x
x
x
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
115 000,00
1
12
0
x
x
x
-
3
Итого
115 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
115 000,00
115 000,00
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
5 557 260,44
18 409 201,51
18 409 201,51
18 409 201,51
Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
4 075 324,33
537 201,84
944 734,27
x
по ставке 0,2 %
18 409 201,51
Итого
x
5 399 012,40
3 959 275,76
521 904,53
917 832,11
158 248,02
-
116 048,55
15 297,31
26 902,16
-
-
37 048,40
35 993,42
1 054,99
37 048,40
5 594 308,84
35 993,42
5 435 005,82
1 054,99
159 303,01
-
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
-
x
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
5
6
7
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
Земельный налог
Налог на имущество
Ставка налога, %
3
21 130 681,82
2 445 866,67
4
2,2
1,5
Итого
464 875,00
36 688,00
501 563,00
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
457 437,00
36 100,99
7 438,00
587,01
493 537,99
8 025,01
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
-
целевой субсидии
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Итого
Наименование показателя
2
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
x
x
целевой субсидии
5 000,00
15 000,00
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
5 000,00
-
15 000,00
-
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
п/п
родительской платы за
присмотр и уход
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
185,95
2 286,90
4 462,80
54 885,60
-
4 391,40
54 007,43
71,40
878,17
59 348,40
58 398,83
949,57
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
-
-
-
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
-
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
56 268,79
367,67
1 388,24
139,92
x
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
4
9,93446
2393,48
2393,48
76,55
708,12
5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
6
559 000,00
880 000,00
106 270,08
79 232,74
1 624 502,82
7
549 545,22
865 920,00
104 569,76
77 965,02
ПОУ
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
9 454,78
14 080,00
1 700,32
1 267,72
1 598 000,00
26 502,82
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг),
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
4
5
6
7
8
Аренда оборудования
Итого
-
Сумма, руб.
6
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
3
12/4
12 625,20
12 625,20
Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
12
4
12
42 000,00
11 970,00
56 640,00
42 000,00
11 970,00
56 640,00
41 328,00
11 778,48
55 733,76
672,00
191,52
906,24
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
4
12
21 600,00
35 760,00
21 600,00
35 760,00
32 207,84
3 552,16
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
12 625,20
21 600,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осенне-зимний период
Диспетчерский контроль доступа
620103, г.
Екатеринбург,улица
Мусоргского,37
Замена оконных блоков пом.61,63 (1 этаж), 1,6,25,26,41,50
(2этаж)
обслуживание контейнерной площадки
Аэродинамические испытания
проведение электроизмерительных работ
очистка вентиляции
потребность в протяжке, обеспыливании ВРУ, ЩР, ЩС,
проведении тепловизионного контроля
Прочие работы
x
12
1
12
4
14 700,00
5 400,00
54 000,00
31 280,00
14 700,00
5 400,00
54 000,00
31 280,00
12
12
9 510,00
6 000,00
9 510,00
6 000,00
12
1
1
1
1
569 176,86
19 400,00
14 080,00
28 600,00
569 176,86
19 400,00
14 080,00
28 600,00
19 400,00
14 080,00
28 600,00
18 600,00
50 000,00
1 001 342,06
18 600,00
50 000,00
1 001 342,06
242 096,88
1
14 464,80
235,20
5 400,00
54 000,00
31 280,00
9 510,00
5 904,00
96,00
569 176,86
-
18 600,00
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
18 441,09
41 519,52
1 108 150,00
20 800,00
75 000,00
25 000,00
5 739,26
52 637,00
50 000,00
1 397 286,87
11 391,09
40 855,21
1 084 650,00
50 000,00
55 653,12
578 686,86
-
124 905,20
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого
Наименование расходов
2
3
1
12
12
1
1
10
1
1
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
аккарицидная обработка
курсы
Прочие услуги
x
x
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
300,00
664,31
23 500,00
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
6 750,00
20 800,00
75 000,00
25 000,00
5 739,26
52 637,00
50 000,00
99 464,31
1 189 533,30
-
-
108 289,26
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
3
4
5
6
7
8
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
1 168 808,75
-
4 453 287,27
80 000,00
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха детей
средств по операциям
эквайринга
13
14
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
15
Доходы от
операций с
активами
16
788 808,75
-
-
300 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 965 805,54
-
260 481,73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
-
-
-
327 734,77
-
-
252 409,12
-
-
-
-
-
735 234,34
227 000,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
146 000,00
9 090,45
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
Итого
-
x
6 557 330,36
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
-
453 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
1 116 543,52
-
-
4 718 214,66
-
9 090,45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
260 481,73
-
-
-
-
Госуслуги 
