"30" января 2026 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов
Коды
от "30" января 2026 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
30.01.2026
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322129
6664068180
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2026 г
текущий
финансовый год
на 2027 г
на 2028 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
599 716,07
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
0
000
0000
32 174 200,00
32 427 200,00
32 427 200,00
0
000
0000
32 174 200,00
32 427 200,00
32 427 200,00
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1000
000
0000000000
0
1200
130
0000000000
0
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
25 544 000,00
25 797 000,00
25 797 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
25 544 000,00
25 797 000,00
25 797 000,00
2
130
0000
1 931 200,00
1 931 200,00
1 931 200,00
2
130
0000
4 699 000,00
4 699 000,00
4 699 000,00
0
000
0000
32 773 916,07
32 427 200,00
32 427 200,00
0
000
0000
22 196 796,42
22 347 796,42
22 347 796,42
0
000
0000
17 048 230,74
17 164 206,16
17 164 206,16
2
211
0703
527 493,41
527 493,41
527 493,41
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Заработная плата
12
х
00000000000000
000
00000000000000
000
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Расходы, всего
11
2000
000
0000000000
0
2100
000
0000000000
0
2110
111
0000000000
0
111
0000000000
0
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
13
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы
90600000100
00000000000000
000
00000000000000
000
0701
16 405 737,33
16 521 712,75
16 521 712,75
4
266
0701
115 000,00
115 000,00
115 000,00
0
000
0000
5 148 565,68
5 183 590,26
5 183 590,26
0000000000
90600000100
0000000000
0
2141
119
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
0
000
0000
5 148 565,68
5 183 590,26
5 183 590,26
0
90630201040040
000
2
213
0703
159 303,01
159 303,01
159 303,01
119
2600
2640
0000000000
119
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
4 989 262,67
5 024 287,25
5 024 287,25
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
10 060 556,65
9 562 840,58
9 562 840,58
0
00000000000000
000
0
000
0000
8 515 286,57
8 017 570,50
8 017 570,50
90630500000040
000
2
225
0701
124 905,20
124 905,20
124 905,20
2
226
0701
108 289,26
108 289,26
108 289,26
2
310
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2
342
0701
3 965 805,54
3 965 805,54
3 965 805,54
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
2
346
0701
252 409,12
2
221
0703
949,57
949,57
949,57
2
223
0703
1 267,72
1 267,72
1 267,72
2
225
0703
55 653,12
5 653,12
5 653,12
2
226
0703
99 464,31
99 464,31
99 464,31
2
310
0703
788 808,75
838 808,75
838 808,75
2
346
0703
327 734,77
2
342
0709
260 481,73
250 000,00
250 000,00
2
346
0709
9 090,45
4
221
0701
58 398,83
58 398,83
58 398,83
4
223
0701
77 965,02
77 965,02
77 965,02
4
225
0701
161 416,88
161 416,88
161 416,88
4
226
0701
1 413 646,30
1 497 646,30
1 497 646,30
4
342
0701
261 000,00
276 000,00
276 000,00
4
346
0701
48 000,00
51 000,00
51 000,00
0
000
0000
1 545 270,08
1 545 270,08
1 545 270,08
2
223
0703
25 235,10
25 235,10
25 235,10
4
223
0701
1 520 034,98
1 520 034,98
1 520 034,98
0
000
0000
516 563,00
516 563,00
516 563,00
244
0000000000
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
244
0000000000
90600000100
247
0000000000
0
247
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
211
119
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
Закупку энергетических ресурсов
4
111
выплаты по оплате труда
Прочую закупку товаров, работ и услуг
0000000000
2140
выплаты по оплате труда
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
111
2300
247
0000000000
90600000100
850
0000000000
0
90630500000040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
Налог на имущество организаций и земельный налог
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
853
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
0
90630201040040
000
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
000
851
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2310
0
000
0000
501 563,00
501 563,00
501 563,00
2
291
0703
8 025,01
8 025,01
8 025,01
4
291
0701
493 537,99
493 537,99
493 537,99
0
000
0000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
2
291
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
90630201040040
000
2
293
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
90630201040040
000
2
296
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000
000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
7
8
9 562 840,58
9 562 840,58
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
10 060 556,65
9 562 840,58
9 562 840,58
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
3 540 462,01
3 642 462,01
3 642 462,01
26411
х
3 540 462,01
3 642 462,01
3 642 462,01
3 540 462,01
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2026
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26411.7
2028
0000000000
3 642 462,01
3 642 462,01
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
6 520 094,64
5 920 378,57
5 920 378,57
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
57 569,82
57 569,82
57 569,82
57 569,82
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
1.1.2.1.3
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26451.7
2028
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
57 569,82
57 569,82
х
6 462 524,82
1.1.2.2.1
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
6 462 524,82
1.1.2.2.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.2.2.3
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26452.7
2028
0000000000
1.1.2.2
6
за пределами
планового
периода
10 060 556,65
26411.5
1.1.2.1
5
на 2028 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2026 год)
1.1.2
на 2027 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2026 г
(текущий
финансовый год)
26452
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
Исполнитель
30 "
января
2026
Заведующий МБДОУ
№ 463
Алексеева Н.В.
(должность)
(расшифровка подписи)
Заместитель
начальника филиала
Волегова Е.В.
(должность)
(расшифровка подписи)
Ведущий специалист
(экономист)
Булышева Т.С.
269-15-43
(должность)
(Ф.И.О.)
(расшифровка подписи)
5 862 808,75
5 862 808,75
5 862 808,75
5 862 808,75
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость
Примечание
-
Доходы от операций с активами
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
x
x
1
2
Итого
* Субсидия на ремонт
зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
1
2
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
услуга
182 405,55
22
услуга
182 405,55
114
25 050 462,01
3
4
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
Итого
2
1
услуга
235 153,77
2
услуга
26 000,00
1
x
x
x
3
4
5
25 050 462,01
6
Сверх установленного муниципального задания
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
457 437,00
36 100,99
x
x
x
493 537,99
-
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
4
5
1 931 200,00
4 699 000,00
-
Итого
x
6 630 200,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
411 482,33
4 937 787,96
ИТОГО
4 937 787,96
*Рассчитывается путем суммирования значений
303 460,70
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
303 460,70
3 641 528,40
3 641 528,40
Педагогические работники
в месяц
5
652 201,74
58 610,38
710 812,12
в год
6
7 826 420,97
527 493,41
8 353 914,38
в год
7
16 405 737,33
527 493,41
16 933 230,74
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
16 405 737,33
ПОУ
9
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
10
11
527 493,41
-
16 405 737,33
527 493,41
-
-
показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
7
8
x
9
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
x
*Рассчитывается путем умножения значений
ПОУ
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
x
x
-
показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
115 000,00
1
12
0
-
-
x
x
x
115 000,00
115 000,00
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
115 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
x
5 114 469,22
16 933 230,74
16 933 230,74
16 933 230,74
3 750 610,77
494 398,69
869 459,76
x
16 933 230,74
x
Итого
4 956 221,20
3 634 562,22
479 101,38
842 557,60
158 248,02
-
116 048,55
15 297,31
26 902,16
-
-
34 096,46
33 041,47
1 054,99
34 096,46
5 148 565,68
33 041,47
4 989 262,67
1 054,99
159 303,01
-
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
-
x
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
5
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
Земельный налог
Налог на имущество
Ставка налога, %
3
21 130 681,82
2 445 866,67
4
2,2
1,5
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
В том числе за счет средств
464 875,00
36 688,00
501 563,00
457 437,00
36 100,99
7 438,00
587,01
493 537,99
8 025,01
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
-
целевой субсидии
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
п/п
родительской платы за
присмотр и уход
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
x
15 000,00
-
15 000,00
-
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
185,95
2 286,90
4 462,80
54 885,60
-
4 391,40
54 007,43
71,40
878,17
59 348,40
58 398,83
949,57
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
56 268,79
367,67
1 388,24
139,92
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
4
9,93446
2393,48
2393,48
76,55
708,12
5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
6
559 000,00
880 000,00
106 270,08
79 232,74
1 624 502,82
7
549 545,22
865 920,00
104 569,76
77 965,02
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
9 454,78
14 080,00
1 700,32
1 267,72
1 598 000,00
26 502,82
-
-
-
-
-
-
-
показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Аренда оборудования
Итого
-
Сумма, руб.
6
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
Объект
3
Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
620103, г.
Екатеринбург,улица
Мусоргского,37
Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.
4
5
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
10
12/4
12 625,20
12 625,20
12
4
12
42 000,00
11 970,00
56 640,00
42 000,00
11 970,00
56 640,00
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
12 625,20
41 328,00
11 778,48
55 733,76
672,00
191,52
906,24
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Содержание зданий
обслуживание контейнерной площадки
Прочие работы
x
620103, г.
Екатеринбург,улица
Мусоргского,37
x
4
12
12
1
12
4
12
12
12
1
21 600,00
35 760,00
14 700,00
5 400,00
54 000,00
31 280,00
6 000,00
50 000,00
341 975,20
x
21 600,00
35 760,00
14 700,00
5 400,00
54 000,00
31 280,00
6 000,00
50 000,00
341 975,20
21 600,00
32 207,84
14 464,80
3 552,16
235,20
5 400,00
54 000,00
31 280,00
5 904,00
96,00
50 000,00
55 653,12
161 416,88
-
-
124 905,20
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
аккарицидная обработка
Прочие услуги
x
3
1
12
12
1
1
10
1
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
4
5
6
7
8
9
18 441,09
41 519,52
1 384 900,00
20 800,00
75 000,00
25 000,00
5 739,26
50 000,00
1 621 399,87
x
11 391,09
40 855,21
1 361 400,00
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
10
11
12
13
14
300,00
664,31
23 500,00
6 750,00
20 800,00
75 000,00
25 000,00
5 739,26
50 000,00
99 464,31
1 413 646,30
-
-
108 289,26
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14
15
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
1 088 808,75
-
4 487 287,27
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
Доходы от
операций с
активами
16
-
788 808,75
-
-
300 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
261 000,00
-
-
-
3 965 805,54
-
260 481,73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
-
-
-
637 234,34
48 000,00
327 734,77
-
-
252 409,12
9 090,45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
x
6 413 330,36
показателей в графах 2 и 3.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
309 000,00
1 116 543,52
-
-
4 718 214,66
9 090,45
260 481,73
-
-
-
-
Госуслуги 
