"30" декабря
2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "30" декабря 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
30.12.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322129
6664068180
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
273 171,75
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
х
х
х
599 716,07
0
000
0000
30 615 575,14
0
000
0000
530 660,99
0
000
0000
530 660,99
500 000,00
Доходы, всего:
11
1000
000
0000000000
0
1400
150
0000000000
0
1410
150
0000000000
0
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
150
0000000000
90612515200000 00000000000000
8206000
000
5
150
0000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
9 510,00
150
0000000000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
5
150
0000
21 150,99
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
28 186 600,00
12
28 960 600,00
13
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
30 084 914,15
28 186 600,00
28 960 600,00
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
25 627 391,82
23 140 000,00
23 914 000,00
4
130
0000
25 627 391,82
23 140 000,00
23 914 000,00
2
130
0000
1 001 569,47
817 600,00
817 600,00
2
130
0000
3 455 952,86
4 229 000,00
4 229 000,00
0
000
0000
30 289 030,82
28 186 600,00
28 960 600,00
0
000
0000
21 640 070,96
19 958 566,36
20 677 566,36
0
000
0000
16 754 302,84
15 329 160,03
15 881 387,37
5
211
0113
16 245,00
16 421 537,21
15 172 811,06
15 725 038,40
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
2000
000
0000000000
0
00000000000000
000
Расходы, всего
130
0000000000
90600000100
111
0000000000
КОСГУ 211 Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
90600000100
000
4
211
0701
4
266
0701
64 815,58
2
211
0703
251 705,05
156 348,97
156 348,97
0
000
0000
4 885 768,12
4 629 406,33
4 796 178,99
0
000
0000
4 885 768,12
4 629 406,33
4 796 178,99
5
213
0113
4 905,99
4
213
0701
4 804 847,21
4 582 188,94
4 748 961,60
2
213
0703
76 014,92
47 217,39
47 217,39
0
000
0000
1 069,60
4
296
0701
1 069,60
0
000
0000
8 109 129,27
7 723 339,64
7 778 339,64
0
000
0000
6 617 029,97
6 395 568,06
6 398 405,62
4
221
0701
40 184,03
40 368,92
40 368,92
4
223
0701
71 904,94
70 939,03
73 776,59
2
225
0701
147 465,82
118 982,78
118 982,78
4
225
0701
182 093,47
183 310,39
183 310,39
5
225
0701
500 000,00
5
225
0701
9 510,00
2
226
0701
124 626,20
120 800,00
120 800,00
4
226
0701
1 019 853,81
963 760,73
963 760,73
2
310
0701
49 270,00
200 000,00
200 000,00
4
310
0701
481 338,50
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2100
000
0000000000
2110
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000100
00000000000000
000
Заработная плата
111
0000000000
0
90630201040040
000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы
2140
119
0000000000
2141
119
0000000000
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
119
0000000000
000
0000000000
853
0000000000
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
244
0000000000
выплаты по оплате труда
Прочие выплаты, всего
2500
Уплата иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
90600000100
000
90630201040040
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
90630500000040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90612515200000 00000000000000
8206000
000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
90630500000040
0
000
00000000000000
90600000100
000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
90630500000040
000
00000000000000
000
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
00000000000000
000
90630500000040
000
0
90630500000040
000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
90630500000040
000
244
4
341
0701
9 385,00
2
342
0701
2 899 313,79
3 239 217,22
3 239 217,22
4
342
0701
221 277,38
152 000,00
152 000,00
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
2
346
0701
145 504,00
350 000,00
350 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
336 428,84
163 000,00
163 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
221
0703
15 787,98
449,00
449,00
0
90630201040040
000
2
223
0703
799,74
758,66
758,66
90630201040040
000
2
225
0703
2 088,18
5 577,77
5 577,77
2
226
0703
96 850,49
35 233,42
35 233,42
2
310
0703
50 000,00
50 000,00
2
344
0703
50 000,00
50 000,00
2
346
0703
15 408,00
147 170,14
147 170,14
2
342
0709
247 939,80
304 000,00
304 000,00
0
000
0000
1 492 099,30
1 327 771,58
1 379 934,02
4
223
0701
1 475 095,06
1 314 060,97
1 366 223,41
2
223
0703
17 004,24
13 710,61
13 710,61
0
000
0000
538 760,99
504 694,00
504 694,00
0
000
0000
503 094,00
503 094,00
503 094,00
4
291
0701
497 561,19
497 559,96
497 559,96
2
291
0703
5 532,81
5 534,04
5 534,04
0
000
0000
35 666,99
1 600,00
1 600,00
2
292
0703
5 000,00
100,00
100,00
2
293
0703
428,08
2
295
0703
30 000,00
2
296
0703
238,91
1 500,00
1 500,00
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
Закупку энергетических ресурсов
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
851
0000000000
90600000100
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2660
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
851
0000000000
0
853
0000000000
0
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
000
0000000000
0
Прочие выплаты, всего:
4000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
8 109 129,27
7 723 339,64
7 778 339,64
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
3 837 561,03
2 887 440,04
2 942 440,04
26411
х
3 837 561,03
2 887 440,04
2 942 440,04
3 837 561,03
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
2 942 440,04
х
509 510,00
26421
х
509 510,00
26421.4
2025
0000000000
509 510,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
3 762 058,24
4 835 899,60
4 835 899,60
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
68 624,73
41 734,16
41 734,16
68 624,73
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
41 734,16
41 734,16
х
3 693 433,51
3 693 433,51
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.3.2.3
2 887 440,04
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
7 778 339,64
0000000000
1.1.3
7
7 723 339,64
2025
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
8 109 129,27
26411.4
1.1.2
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
Исполнитель
30 "
декабря
2025
Заведующий МБДОУ
№ 463
Алексеева Н.В.
(должность)
(расшифровка подписи)
Заместитель
начальника филиала
Волегова Е.В.
(должность)
(расшифровка подписи)
Ведущий специалист
(экономист)
Булышева Т.С.
269-15-43
(должность)
(Ф.И.О.)
(расшифровка подписи)
4 794 165,44
4 794 165,44
4 794 165,44
4 794 165,44
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Примечание
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906125152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
9 510,00
2
906125993920028165000
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
21 150,99
906125152000008206000
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП
«Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
(подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)
500 000,00
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
3
Итого
x
x
530 660,99
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
услуга
21
179 632,06
услуга
105
179 632,06
3
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от
3-8 лет
услуга
3
231 578,25
4
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет
услуга
1
8 668,94
5
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
2
10 165,53
x
x
x
1
2
3
4
5
x
x
№
Наименование услуги (работы)
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
Итого
25 129 830,63
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
25 129 830,63
Налог на имущество, налог на землю
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
497 561,19
x
497 561,19
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
1 001 569,47
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
3 455 952,86
-
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
-
Итого
x
4 457 522,33
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
320 532,51
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
326 856,12
3 846 390,12
ИТОГО
3 846 390,12
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
3 922 273,44
326 856,12
3 922 273,44
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
702 835,38
27 967,23
1 805,00
732 607,61
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
8 652 873,65
251 705,05
16 245,00
8 920 823,70
в год
7
16 421 537,21
251 705,05
16 245,00
16 689 487,26
8
16 421 537,21
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
251 705,05
16 421 537,21
16 245,00
16 245,00
251 705,05
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
Итого
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя
3
-
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
-
64 815,58
64 815,58
64 815,58
64 815,58
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2
3
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе
4
x
4 852 259,50
16 754 302,84
16 754 302,84
16 754 302,84
3 511 915,27
485 874,78
854 469,45
x
по ставке 0,2 %
16 754 302,84
x
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
4 771 874,50
75 511,50
3 452 966,29
478 104,22
840 803,99
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
4 873,50
55 375,09
7 299,45
12 836,96
-
3 573,89
471,11
828,50
-
33 508,62
32 972,71
503,42
32,49
33 508,62
4 885 768,12
32 972,71
4 804 847,21
503,42
76 014,92
32,49
4 905,99
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
2
3
Итого
x
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Налоговая база, руб.
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
21 130 681,82
2 547 933,33
Итого
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
1,5
x
464 875,00
38 219,00
503 094,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
459 762,60
37 798,59
497 561,19
5 112,40
420,41
5 532,81
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
безвозмездных
денежных
поступлений
1
1
2
3
Итого
x
4
5
6
7
-
x
8
-
9
-
-
10
-
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
0
4
0
5
0
5
1 308,51
1 069,60
238,91
x
428,08
36 736,59
1 069,60
428,08
35 666,99
1
1
2
Пени
Штраф
3
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
4
Неустойка по договорам энергоснабжения
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
35 000,00
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
35 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
341,33
5 400,00
4 096,01
51 876,00
-
4
4 049,26
36 134,77
46,75
15 741,23
40 184,03
15 787,98
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
Итого
x
55 972,01
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
-
-
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
3
48 920,61
287,03
20,49
1 345,56
4
9,93446
2393,48
73,21
76,55
5
6
612 609,15
780 022,19
99 467,96
ПОУ
7
605 939,40
770 781,85
8
6 669,75
9 240,34
98 373,81
1 094,15
целевой субсидии
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
5
6
7
Вывоз ТКО, всего
97,68
Итого
x
708,12
x
72 704,68
1 564 803,98
x
71 904,94
799,74
1 547 000,00
17 803,98
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
3
Итого
x
x
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
-
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
Итого
2
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Комплексное обслуживание ИТП
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,
дезинсекция)
Обслуживание технологического оборудования
Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Дезинфекция помещения
Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
Замена УФ-излучателя.
Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Элeктрозамeры
Чистка вентиляции
ТО АПС и СОУЭ
Замена оконных блоков.
x
Объект
3
620103, г.
Екатеринбург,улица
Мусоргского,37
x
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
12
12
5
6
7
8
56 459,00
56 459,00
12
12
4
1
12
1
13 650,00
35 642,65
31 280,00
5 300,00
35 750,00
-
13 650,00
35 642,65
31 280,00
5 300,00
35 750,00
-
12
12
12
2
1
12 024,00
54 000,00
39 344,34
5 517,48
12 024,00
54 000,00
39 344,34
5 517,48
1
1
1
1
1
1
1
x
9 510,00
14 080,00
28 600,00
500 000,00
841 157,47
9 510,00
14 080,00
28 600,00
500 000,00
841 157,47
целевой субсидии
9
55 886,38
572,62
12 964,52
35 250,57
685,48
392,08
35 312,00
438,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
31 280,00
5 300,00
12 024,00
54 000,00
39 344,34
5 517,48
9 510,00
14 080,00
28 600,00
182 093,47
2 088,18
500 000,00
509 510,00
-
147 465,82
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Мед осмотры
Санэпид. услуги.
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Парус
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
3
3
1
12
9
1
12
1
4
Сумма, руб.
5
40 300,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
13 613,30
17 877,60
39 542,40
22 683,90
19 845,00
963 856,00
9 520,00
38 947,08
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
24 786,70
9
10
1 900,00
3 222,00
14 655,60
595,32
22 683,90
19 845,00
956 293,43
родительской платы
на организацию
отдыха детей
7 562,57
9 520,00
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
8
9
10
11
12
Итого
Проведение гигиенического обучения.
производственный контроль
Услуги по обследованию здания
Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".
Работы по разработке документации (должнос инструкций по охране труда, схемы
x
11 700,00
73 305,60
20 000,00
11 700,00
11 000,00
1
1
1
1
1
x
1 241 330,50
5 400,00
73 305,60
6 300,00
20 000,00
11 700,00
11 000,00
1 019 853,81
96 850,49
-
-
124 626,20
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
Увеличение стоимости основных средств
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
2
530 608,50
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
9
10
481 338,50
-
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
родительской платы
на организацию
отдыха детей
12
49 270,00
-
доходов от
операций с
активами
13
-
-
9 385,00
9 385,00
-
-
-
-
-
-
-
3 368 530,97
221 277,38
-
-
-
2 899 313,79
-
247 939,80
-
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Увеличение стоимости строительных материалов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
497 340,84
336 428,84
15 408,00
-
-
145 504,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 405 865,31
1 048 429,72
15 408,00
-
-
3 094 087,79
-
247 939,80
-
7
8
9
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
Госуслуги 
