"28" ноября 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "28" ноября 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
28.11.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322129
6664068180
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
273 171,75
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
0
000
0000
30 525 775,43
1400
150
0000000000
0
0
000
0000
530 660,99
1410
150
0000000000
0
х
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
0
000
0000
530 660,99
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
150
0000000000
5
150
0000
500 000,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
5
150
0000
9 510,00
150
0000000000
5
150
0000
21 150,99
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
90612515200000 00000000000000
8206000
000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
28 186 600,00
12
28 960 600,00
13
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
29 995 114,44
28 186 600,00
28 960 600,00
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
24 698 514,44
23 140 000,00
23 914 000,00
4
130
0000
24 698 514,44
23 140 000,00
23 914 000,00
2
130
0000
1 067 600,00
817 600,00
817 600,00
2
130
0000
4 229 000,00
4 229 000,00
4 229 000,00
0
000
0000
30 798 947,18
28 186 600,00
28 960 600,00
0
000
0000
21 296 383,71
19 958 566,36
20 677 566,36
0
000
0000
16 356 669,52
15 329 160,03
15 881 387,37
2
211
0703
312 697,94
156 348,97
156 348,97
15 172 811,06
15 725 038,40
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
2000
000
0000000000
0
00000000000000
000
Расходы, всего
130
0000000000
90600000100
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
0
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
4
211
0701
15 877 726,58
90600000100
00000000000000
000
4
266
0701
150 000,00
90612599392002 00000000000000
8165000
000
5
211
0113
16 245,00
0
000
0000
4 939 714,19
4 629 406,33
4 796 178,99
0
000
0000
4 939 714,19
4 629 406,33
4 796 178,99
2
213
0703
94 434,78
47 217,39
47 217,39
4
213
0701
4 840 373,42
4 582 188,94
4 748 961,60
5
213
0113
4 905,99
0
000
0000
1 069,60
4
296
0701
1 069,60
0
000
0000
8 985 799,87
7 723 339,64
7 778 339,64
0
000
0000
7 515 745,87
6 395 568,06
6 398 405,62
2
225
0701
168 982,78
118 982,78
118 982,78
2
226
0701
120 800,00
120 800,00
120 800,00
2
310
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
2
342
0701
3 351 853,29
3 239 217,22
3 239 217,22
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
2
346
0701
350 000,00
350 000,00
350 000,00
2
221
0703
15 449,00
449,00
449,00
2
223
0703
908,66
758,66
758,66
2
225
0703
25 577,77
5 577,77
5 577,77
2
226
0703
155 233,42
35 233,42
35 233,42
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2100
000
0000000000
0
2110
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
КОСГУ 211 Заработная плата
111
0000000000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы
2140
119
0000000000
2141
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
119
0000000000
000
0000000000
853
0000000000
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
244
0000000000
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату
Прочие выплаты, всего
2500
Уплата иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630500000040
0
000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040
000
90630201040040
000
0
90630303040040
000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
2
310
0703
50 000,00
50 000,00
50 000,00
2
344
0703
50 000,00
50 000,00
50 000,00
2
346
0703
116 010,29
147 170,14
147 170,14
2
342
0709
314 335,95
304 000,00
304 000,00
2
346
0709
9 090,45
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
40 368,92
40 368,92
40 368,92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
68 210,61
70 939,03
73 776,59
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
311 470,39
183 310,39
183 310,39
00000000000000
000
4
226
0701
1 079 868,86
963 760,73
963 760,73
4
310
0701
69 838,50
4
341
0701
9 385,00
4
342
0701
152 000,00
152 000,00
152 000,00
4
346
0701
146 851,98
163 000,00
163 000,00
5
225
0701
500 000,00
5
225
0701
9 510,00
0
000
0000
1 470 054,00
1 327 771,58
1 379 934,02
2
223
0703
16 264,61
13 710,61
13 710,61
4
223
0701
1 453 789,39
1 314 060,97
1 366 223,41
0
000
0000
515 694,00
504 694,00
504 694,00
0
000
0000
503 094,00
503 094,00
503 094,00
2
291
0703
5 532,81
5 534,04
5 534,04
4
291
0701
497 561,19
497 559,96
497 559,96
0
000
0000
12 600,00
1 600,00
1 600,00
2
292
0703
10 100,00
100,00
100,00
2
293
0703
1 000,00
2
296
0703
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
0000000000
244
0000000000
90600000100
244
0000000000
90600000100
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
00000000000000
000
90600000100
00000000000000
000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
244
0000000000
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
2300
850
0000000000
2310
851
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
Закупку энергетических ресурсов
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2660
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
00000000000000
90600000100
000
90612515200000 00000000000000
8206000
000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
851
0000000000
0
851
0000000000
90600000100
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
000
0000000000
0
Прочие выплаты, всего:
4000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
8 889 319,87
7 723 339,64
7 778 339,64
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
3 235 303,65
2 887 440,04
2 942 440,04
26411
х
3 235 303,65
2 887 440,04
2 942 440,04
3 235 303,65
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
2 942 440,04
х
509 510,00
26421
х
509 510,00
26421.4
2025
0000000000
509 510,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
5 144 506,22
4 835 899,60
4 835 899,60
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
46 734,16
41 734,16
41 734,16
46 734,16
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
41 734,16
41 734,16
х
5 097 772,06
5 097 772,06
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.3.2.3
2 887 440,04
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
7 778 339,64
0000000000
1.1.3
7
7 723 339,64
2025
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
8 889 319,87
26411.4
1.1.2
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
Исполнитель
18 "
ноября
2025
Заведующий МБДОУ
№ 463
Алексеева Н.В.
(должность)
(расшифровка подписи)
Заместитель
начальника филиала
Волегова Е.В.
(должность)
(расшифровка подписи)
Ведущий специалист
(экономист)
Булышева Т.С.
269-15-43
(должность)
(Ф.И.О.)
(расшифровка подписи)
4 794 165,44
4 794 165,44
4 794 165,44
4 794 165,44
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Примечание
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906125152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
9 510,00
2
906125993920028165000
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
21 150,99
906125152000008206000
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП
«Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
(подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)
500 000,00
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
3
Итого
x
x
530 660,99
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
услуга
21
179 632,06
услуга
105
179 632,06
3
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от
3-8 лет
услуга
3
231 578,25
4
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет
услуга
1
8 668,94
5
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
2
10 165,53
x
x
x
1
2
3
4
5
x
x
№
Наименование услуги (работы)
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
Итого
24 200 953,25
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
24 200 953,25
Налог на имущество, налог на землю
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
497 561,19
x
497 561,19
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
1 067 600,00
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
4 229 000,00
-
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
-
Итого
x
5 296 600,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
320 532,51
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
299 775,99
3 846 390,12
ИТОГО
3 846 390,12
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
3 597 311,88
299 775,99
3 597 311,88
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
702 835,38
34 744,22
1 805,00
739 384,60
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
8 434 024,58
312 697,94
16 245,00
8 762 967,52
в год
7
15 877 726,58
312 697,94
16 245,00
16 206 669,52
8
15 877 726,58
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
312 697,94
15 877 726,58
16 245,00
16 245,00
312 697,94
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
Итого
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя
3
-
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
-
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2
3
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе
4
x
4 907 000,84
16 356 669,52
16 356 669,52
16 356 669,52
3 598 467,28
474 343,41
834 190,15
x
по ставке 0,2 %
16 356 669,52
x
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
4 808 317,97
93 809,37
3 526 099,85
464 804,06
817 414,06
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
4 873,50
68 793,54
9 068,24
15 947,59
-
3 573,89
471,11
828,50
-
32 713,35
32 055,45
625,41
32,49
32 713,35
4 939 714,19
32 055,45
4 840 373,42
625,41
94 434,78
32,49
4 905,99
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
2
3
Итого
x
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Налоговая база, руб.
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
21 130 681,82
2 547 933,33
Итого
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
1,5
x
464 875,00
38 219,00
503 094,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
459 762,60
37 798,59
497 561,19
5 112,40
420,41
5 532,81
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
безвозмездных
денежных
поступлений
1
1
2
3
Итого
x
4
5
6
7
-
x
8
-
9
-
-
10
-
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
0
4
0
5
0
5
2 569,60
1 069,60
1 500,00
x
1 000,00
13 669,60
1 069,60
1 000,00
12 600,00
1
1
2
Пени
Штраф
3
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
4
Неустойка по договорам энергоснабжения
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
100,00
10 000,00
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
100,00
10 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
798,00
5 400,00
9 576,00
46 241,92
-
4
4 525,66
35 843,26
5 050,34
10 398,66
40 368,92
15 449,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
Итого
x
55 817,92
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
-
-
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
3
48 920,61
287,03
20,49
1 345,56
4
9,93446
2393,48
73,21
76,55
5
6
486 000,00
879 704,00
1 500,00
103 000,00
7
480 654,00
869 784,89
1 483,50
101 867,00
ПОУ
8
5 346,00
9 919,11
16,50
1 133,00
целевой субсидии
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
5
6
7
Вывоз ТКО, всего
97,68
Итого
x
708,12
x
68 969,27
1 539 173,27
x
68 210,61
758,66
1 522 000,00
17 173,27
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
3
Итого
x
x
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
-
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
Итого
2
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Комплексное обслуживание ИТП
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,
дезинсекция)
Обслуживание технологического оборудования
Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
Замена УФ-излучателя.
Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Элeктрозамeры
Чистка вентиляции
ТО АПС и СОУЭ
Замена оконных блоков.
x
Объект
3
620103, г.
Екатеринбург,улица
Мусоргского,37
x
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
12
12
5
6
7
8
8 940,00
56 640,00
8 940,00
56 640,00
12
12
4
1
12
1
11 400,00
37 644,00
26 700,00
24 000,00
36 000,00
42 000,00
11 400,00
37 644,00
26 700,00
24 000,00
36 000,00
42 000,00
12
12
12
1
8 243,52
95 360,00
5 204,16
5 739,26
8 243,52
95 360,00
5 204,16
5 739,26
1
1
1
1
1
1
1
x
9 510,00
20 000,00
14 080,00
28 600,00
85 480,00
500 000,00
1 015 540,94
9 510,00
20 000,00
14 080,00
28 600,00
85 480,00
500 000,00
1 015 540,94
целевой субсидии
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
8 940,00
56 016,96
623,04
11 274,60
37 229,92
125,40
414,08
35 604,00
38 038,00
396,00
3 962,00
5 146,91
57,25
26 700,00
24 000,00
8 243,52
95 360,00
5 739,26
9 510,00
20 000,00
14 080,00
28 600,00
85 480,00
311 470,39
25 577,77
500 000,00
509 510,00
-
168 982,78
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Мед осмотры
Ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Парус
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Проведение гигиенического обучения.
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
3
3
1
12
9
1
12
1
4
Сумма, руб.
5
39 250,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
8
13 613,30
636,70
39 107,43
434,97
23 995,30
33,55
39 542,40
23 995,30
20 800,00
1 025 192,03
-
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
25 000,00
33,55
20 800,00
1 015 059,13
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10 132,90
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
9
10
11
12
13
14
15
Итого
Оказание образ услуг по доп проф программе повышения квалификации
производственный контроль
Услуги по обследованию здания
Медицинские услуги (соскоб на энтеробиоз).
Прочие работы и услуги
Утилизация ламп
Подготовка к отопительному сезону: инструкции
x
75 000,00
20 000,00
100 000,00
1 089,00
11 000,00
3
1
1
1
1
1
1
x
1 355 902,28
75 000,00
20 000,00
100 000,00
1 089,00
11 000,00
1 079 868,86
155 233,42
-
-
120 800,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
Увеличение стоимости основных средств
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
родительской платы
на организацию
отдыха детей
12
доходов от
операций с
активами
13
319 838,50
69 838,50
50 000,00
-
-
200 000,00
-
-
-
9 385,00
9 385,00
-
-
-
-
-
-
-
3 818 189,24
152 000,00
-
-
-
3 351 853,29
-
314 335,95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
50 000,00
-
50 000,00
-
-
-
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
621 952,72
146 851,98
116 010,29
-
-
350 000,00
9 090,45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
7
8
9
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 019 365,46
378 075,48
216 010,29
-
-
4 101 853,29
9 090,45
314 335,95
-
Госуслуги 