"19" сентября 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "19" сентября 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
19.09.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322129
6664068180
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
273 171,75
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
0
000
0000
29 682 195,43
1400
150
0000000000
0
0
000
0000
530 660,99
1410
150
0000000000
0
х
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
0
000
0000
530 660,99
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
150
0000000000
90612515200000 00000000000000
8206000
000
5
150
0000
500 000,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
9 510,00
150
0000000000
5
150
0000
21 150,99
130
0000000000
0
000
0000
29 151 534,44
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
0
000
на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
12
28 186 600,00
28 960 600,00
28 186 600,00
28 960 600,00
13
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
0000000000
0
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
2000
000
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
2100
000
0000000000
0
00000000000000
000
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
0
000
0000
23 854 934,44
23 140 000,00
23 914 000,00
4
130
0000
23 854 934,44
23 140 000,00
23 914 000,00
2
130
0000
1 067 600,00
817 600,00
817 600,00
2
130
0000
4 229 000,00
4 229 000,00
4 229 000,00
0
000
0000
29 955 367,18
28 186 600,00
28 960 600,00
0
000
0000
20 609 283,71
19 958 566,36
20 677 566,36
0
000
0000
15 828 942,94
15 329 160,03
15 881 387,37
5
211
0113
16 245,00
4
211
0701
15 350 000,00
15 172 811,06
15 725 038,40
150 000,00
111
0000000000
КОСГУ 211 Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
00000000000000
0
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
4
266
0701
2
211
0703
312 697,94
156 348,97
156 348,97
0
000
0000
4 780 340,77
4 629 406,33
4 796 178,99
0
000
0000
4 780 340,77
4 629 406,33
4 796 178,99
5
213
0113
4 905,99
4
213
0701
4 681 000,00
4 582 188,94
4 748 961,60
2
213
0703
94 434,78
47 217,39
47 217,39
0
000
0000
1 100,00
4
296
0701
1 100,00
0
000
0000
8 829 289,47
7 723 339,64
7 778 339,64
0
000
0000
7 421 789,47
6 395 568,06
6 398 405,62
2
225
0701
118 982,78
118 982,78
118 982,78
2
226
0701
120 800,00
120 800,00
120 800,00
2
310
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
2
342
0701
3 401 853,29
3 239 217,22
3 239 217,22
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
2
346
0701
350 000,00
350 000,00
350 000,00
4
221
0701
40 368,92
40 368,92
40 368,92
4
223
0701
68 210,61
70 939,03
73 776,59
4
225
0701
225 990,39
183 310,39
183 310,39
4
226
0701
1 079 839,69
963 760,73
963 760,73
4
310
0701
69 838,50
в том числе оплата труда
2110
111
0000000000
0
90630201040040
000
2140
119
0000000000
0
00000000000000
000
2141
119
0000000000
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
000
0000000000
853
0000000000
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы
Прочие выплаты, всего
2500
Уплата иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
00000000000000
0
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
90600000100
000
90630201040040
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630500000040
0
000
90630500000040
0
000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90612515200000 00000000000000
8206000
000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
0000000000
0
90630201040040
000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
90600000100
90600000100
4
342
0701
152 000,00
152 000,00
152 000,00
4
346
0701
145 236,98
163 000,00
163 000,00
5
225
0701
500 000,00
5
225
0701
9 510,00
2
221
0703
15 449,00
449,00
449,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
758,66
758,66
758,66
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
225
0703
25 577,77
5 577,77
5 577,77
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
226
0703
155 233,42
35 233,42
35 233,42
90630201040040
000
2
310
0703
50 000,00
50 000,00
50 000,00
2
344
0703
50 000,00
50 000,00
50 000,00
2
346
0703
118 713,06
147 170,14
147 170,14
2
342
0709
314 335,95
304 000,00
304 000,00
2
346
0709
9 090,45
0
000
0000
1 407 500,00
1 327 771,58
1 379 934,02
4
223
0701
1 393 789,39
1 314 060,97
1 366 223,41
2
223
0703
13 710,61
13 710,61
13 710,61
0
000
0000
515 694,00
504 694,00
504 694,00
0
000
0000
503 094,00
503 094,00
503 094,00
4
291
0701
497 559,96
497 559,96
497 559,96
2
291
0703
5 534,04
5 534,04
5 534,04
0
000
0000
12 600,00
1 600,00
1 600,00
2
292
0703
10 100,00
100,00
100,00
2
293
0703
1 000,00
2
296
0703
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
Закупку энергетических ресурсов
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2660
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
000
0000000000
0
0
0
Прочие выплаты, всего
2330
4000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
8 829 289,47
7 723 339,64
7 778 339,64
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
3 175 274,48
2 887 440,04
2 942 440,04
26411
х
3 175 274,48
2 887 440,04
2 942 440,04
3 175 274,48
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
2 942 440,04
х
509 510,00
26421
х
509 510,00
26421.4
2025
0000000000
509 510,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
5 144 504,99
4 835 899,60
4 835 899,60
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
41 734,16
41 734,16
41 734,16
41 734,16
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
41 734,16
41 734,16
х
5 102 770,83
5 102 770,83
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.3.2.3
2 887 440,04
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
7 778 339,64
0000000000
1.1.3
7
7 723 339,64
2025
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
8 829 289,47
26411.4
1.1.2
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
Исполнитель
19 "
сентября
2025
Заведующий МБДОУ
№ 463
Алексеева Н.В.
(должность)
(расшифровка подписи)
Заместитель
начальника филиала
Волегова Е.В.
(должность)
(расшифровка подписи)
Ведущий специалист
(экономист)
Булышева Т.С.
269-15-43
(должность)
(Ф.И.О.)
(расшифровка подписи)
4 794 165,44
4 794 165,44
4 794 165,44
4 794 165,44
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Примечание
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906125152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
x
530 660,99
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
1
Итого
x
9 510,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
услуга
21
177 327,84
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
услуга
105
177 327,84
3
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от
3-8 лет
услуга
3
228 607,68
4
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет
услуга
1
8 668,94
5
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
2
x
x
x
3
4
5
x
x
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
Итого
2
1
Налог на имущество, налог на землю
23 357 374,48
6
497 559,96
Итого
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
10 165,53
Сверх установленного муниципального задания
2
1
23 357 374,48
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
497 559,96
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
1 067 600,00
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
4 229 000,00
-
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
-
Итого
x
5 296 600,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
320 532,51
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
296 319,76
3 846 390,12
ИТОГО
3 846 390,12
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
3 555 837,12
296 319,76
3 555 837,12
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
662 314,39
34 744,22
1 805,00
698 863,61
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
7 947 772,76
312 697,94
16 245,00
8 276 715,70
в год
7
15 350 000,00
312 697,94
16 245,00
15 678 942,94
8
15 350 000,00
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
312 697,94
15 350 000,00
16 245,00
16 245,00
312 697,94
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
Итого
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя
3
-
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
-
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2
3
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе
4
x
4 748 682,87
15 828 942,94
15 828 942,94
15 828 942,94
3 482 367,43
459 039,35
807 276,09
x
по ставке 0,2 %
15 828 942,94
x
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
4 650 000,00
3 410 000,00
449 500,00
790 500,00
93 809,37
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
4 873,50
68 793,54
9 068,24
15 947,59
-
3 573,89
471,11
828,50
-
31 657,90
31 000,00
625,41
32,49
31 657,90
4 780 340,77
31 000,00
4 681 000,00
625,41
94 434,78
32,49
4 905,99
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
2
3
Итого
x
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Налоговая база, руб.
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
21 130 681,82
2 547 933,33
Итого
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
1,5
x
464 875,00
38 219,00
503 094,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
459 761,37
37 798,59
497 559,96
5 113,63
420,41
5 534,04
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Итого
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
0
4
0
5
0
5
2 600,00
1 100,00
1 500,00
x
1 000,00
13 700,00
1 100,00
1 000,00
12 600,00
1
1
2
Пени
Штраф
3
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
4
Неустойка по договорам энергоснабжения
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
100,00
10 000,00
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
100,00
10 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
798,00
5 400,00
9 576,00
46 241,92
-
4
4 525,66
35 843,26
5 050,34
10 398,66
40 368,92
15 449,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
Итого
x
55 817,92
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
-
-
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
48 920,61
287,03
20,49
1 345,56
97,68
4
9,93446
2393,48
73,21
76,55
708,12
5
6
486 000,00
817 000,00
1 500,00
103 000,00
68 969,27
-
7
480 654,00
809 784,89
1 483,50
101 867,00
68 210,61
ПОУ
8
5 346,00
7 215,11
16,50
1 133,00
758,66
целевой субсидии
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
Итого
x
x
x
1 476 469,27
1 462 000,00
14 469,27
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
3
Итого
x
x
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
-
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Итого
2
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Комплексное обслуживание ИТП
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,
дезинсекция)
Обслуживание технологического оборудования
Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
Замена УФ-излучателя.
Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Элeктрозамeры
Чистка вентиляции
Испытание пожарных лестниц (2 шт.)
Прочистка вентиляции
Замена оконных блоков.
x
Объект
3
620103, г.
Екатеринбург,улица
Мусоргского,37
x
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
8 940,00
56 640,00
8 940,00
56 640,00
12
12
4
1
12
1
11 400,00
37 644,00
26 700,00
24 000,00
36 000,00
42 000,00
11 400,00
37 644,00
26 700,00
24 000,00
36 000,00
42 000,00
12
12
12
1
8 243,52
45 360,00
5 204,16
5 739,26
8 243,52
45 360,00
5 204,16
5 739,26
1
1
1
1
1
1
1
1
x
9 510,00
20 000,00
14 080,00
28 600,00
500 000,00
880 060,94
9 510,00
20 000,00
14 080,00
28 600,00
500 000,00
880 060,94
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
8 940,00
56 016,96
623,04
11 274,60
37 229,92
125,40
414,08
26 700,00
24 000,00
35 604,00
38 038,00
396,00
3 962,00
8 243,52
45 360,00
5 146,91
57,25
5 739,26
9 510,00
20 000,00
14 080,00
28 600,00
225 990,39
25 577,77
500 000,00
509 510,00
-
118 982,78
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
Мед осмотры
Ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Парус
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Проведение гигиенического обучения.
Оказание образ услуг по доп проф программе повышения квалификации
производственный контроль
Услуги по обследованию здания
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
3
3
1
12
4
Сумма, руб.
5
39 250,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
9
1
12
1
3
1
1
75 000,00
20 000,00
целевой субсидии
8
13 613,30
636,70
39 107,43
434,97
23 995,30
33,55
39 542,40
23 995,30
20 800,00
1 025 162,86
-
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
25 000,00
33,55
20 800,00
1 015 029,96
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10 132,90
75 000,00
20 000,00
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
12
13
14
15
Итого
Медицинские услуги (соскоб на энтеробиоз).
Прочие работы и услуги
Утилизация ламп
Подготовка к отопительному сезону: инструкции
x
100 000,00
1 089,00
11 000,00
1
1
1
1
x
1 355 873,11
100 000,00
1 089,00
11 000,00
1 079 839,69
155 233,42
-
-
120 800,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
Увеличение стоимости основных средств
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
6
2
7
8
9
319 838,50
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
69 838,50
50 000,00
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
родительской платы
на организацию
отдыха детей
12
200 000,00
-
доходов от
операций с
активами
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 868 189,24
152 000,00
-
-
-
3 401 853,29
-
314 335,95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости строительных материалов
50 000,00
-
50 000,00
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
623 040,49
145 236,98
118 713,06
-
-
350 000,00
9 090,45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 061 068,23
367 075,48
218 713,06
-
-
4 151 853,29
9 090,45
314 335,95
-
Госуслуги 