"31" марта 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "31" марта 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
31.03.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322129
6664068180
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
на 2026 г
первый год
планового периода
на 2027 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
273 171,75
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
х
00000000000000
000
0
000
0000
28 602 290,48
28 186 600,00
28 960 600,00
0
000
0000
28 602 290,48
28 186 600,00
28 960 600,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
23 555 690,48
23 140 000,00
23 914 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
23 555 690,48
23 140 000,00
23 914 000,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
817 600,00
817 600,00
817 600,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
4 229 000,00
4 229 000,00
4 229 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Заработная плата
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
130
1230
1250
130
130
0000000000
0000000000
0000000000
2000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
28 875 462,23
28 186 600,00
28 960 600,00
2100
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
20 384 566,36
19 958 566,36
20 677 566,36
0
00000000000000
000
0
000
0000
15 656 348,97
15 329 160,03
15 881 387,37
0
90630201040040
000
2
211
0703
156 348,97
156 348,97
156 348,97
90600000100
00000000000000
000
4
211
0701
15 350 000,00
15 172 811,06
15 725 038,40
90600000100
00000000000000
000
4
266
0701
150 000,00
2110
111
111
111
111
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
2140
2141
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
119
2310
0
00000000000000
000
0
000
0000
4 728 217,39
4 629 406,33
4 796 178,99
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
4 728 217,39
4 629 406,33
4 796 178,99
119
0000000000
0
90630201040040
000
2
213
0703
47 217,39
47 217,39
47 217,39
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
4 681 000,00
4 582 188,94
4 748 961,60
0
00000000000000
000
0
000
0000
505 694,00
504 694,00
504 694,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
503 094,00
503 094,00
503 094,00
119
2300
0000000000
850
851
0000000000
0000000000
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040
000
2
291
0703
5 534,04
5 534,04
5 534,04
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
497 559,96
497 559,96
497 559,96
853
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
2 600,00
1 600,00
1 600,00
0
90630201040040
000
2
292
0703
100,00
100,00
100,00
0
90630201040040
000
2
293
0703
1 000,00
0
90630201040040
000
2
296
0703
1 500,00
1 500,00
1 500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
853
0000000000
0000000000
0000000000
2600
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
7 985 201,87
7 723 339,64
7 778 339,64
2640
244
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
6 707 701,87
6 395 568,06
6 398 405,62
0
90630201040040
000
2
221
0703
10 449,00
449,00
449,00
0
90630201040040
000
2
223
0703
758,66
758,66
758,66
0
90630500000040
000
2
225
0701
118 982,78
118 982,78
118 982,78
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
225
0703
25 577,77
5 577,77
5 577,77
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
226
0701
120 800,00
120 800,00
120 800,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
226
0703
155 233,42
35 233,42
35 233,42
0
90630500000040
000
2
310
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
0
90630201040040
000
2
310
0703
50 000,00
50 000,00
50 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
342
0701
3 401 853,29
3 239 217,22
3 239 217,22
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
342
0709
314 335,95
304 000,00
304 000,00
0
90630201040040
000
2
344
0703
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0
90630500000040
000
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
0
90630500000040
000
2
346
0701
350 000,00
350 000,00
350 000,00
0
90630201040040
000
2
346
0703
87 279,42
147 170,14
147 170,14
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630303040040
000
2
346
0709
9 090,45
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
40 368,92
40 368,92
40 368,92
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
68 210,61
70 939,03
73 776,59
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
183 310,39
183 310,39
183 310,39
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
963 760,73
963 760,73
963 760,73
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
310
0701
100 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
152 000,00
152 000,00
152 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
105 690,48
163 000,00
163 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 277 500,00
1 327 771,58
1 379 934,02
0
90630201040040
000
2
223
0703
13 710,61
13 710,61
13 710,61
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
1 263 789,39
1 314 060,97
1 366 223,41
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
247
247
4000
3000
4000
0000000000
0000000000
0000000000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
100
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
000
0000000000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
7
8
7 723 339,64
7 778 339,64
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
7 985 201,87
7 723 339,64
7 778 339,64
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
2 877 130,52
2 887 440,04
2 942 440,04
26411
х
2 877 130,52
2 887 440,04
2 942 440,04
2 877 130,52
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2025
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
2 887 440,04
2 942 440,04
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
5 108 071,35
4 835 899,60
4 835 899,60
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
41 734,16
41 734,16
41 734,16
41 734,16
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
1.1.2.2
6
за пределами
планового
периода
7 985 201,87
26411.4
1.1.2.1.3
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
41 734,16
41 734,16
х
5 066 337,19
5 066 337,19
1.1.2.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.2.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.2.2.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
Заведующий МБДОУ
№ 463
(должность)
Исполнитель
31 "
марта
2025
Заместитель
начальника филиала
Волегова Е.В.
(должность)
(расшифровка подписи)
Ведущий специалист
(экономист)
Булышева Т.С.
269-15-43
(должность)
(Ф.И.О.)
(расшифровка подписи)
4 794 165,44
4 794 165,44
4 794 165,44
4 794 165,44
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Примечание
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
2
Расчет
(обоснование)*
Направления расходования субсидии
3
Итого
4
x
x
Сумма, руб.
5
-
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
услуга
21
177 327,84
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
услуга
105
177 327,84
3
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от
3-8 лет
услуга
3
228 607,68
4
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет
услуга
1
8 668,94
5
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
2
x
x
x
3
4
5
x
x
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
Итого
2
1
Налог на имущество, налог на землю
23 058 130,52
6
497 559,96
Итого
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
10 165,53
Сверх установленного муниципального задания
2
1
23 058 130,52
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
817 600,00
4 229 000,00
-
497 559,96
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
-
Итого
x
5 046 600,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
320 532,51
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
296 319,76
3 846 390,12
ИТОГО
3 846 390,12
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
3 555 837,12
296 319,76
3 555 837,12
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
662 314,39
17 372,11
679 686,50
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
7 947 772,76
156 348,97
8 104 121,73
в год
7
15 350 000,00
156 348,97
15 506 348,97
8
15 350 000,00
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
156 348,97
-
15 350 000,00
156 348,97
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя
Итого
3
-
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
-
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
9
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2
3
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе
x
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
15 656 348,97
15 656 348,97
15 656 348,97
Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе
4
4 696 904,68
3 444 396,76
454 034,12
798 473,80
x
по ставке 0,2 %
15 656 348,97
x
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
4 650 000,00
46 904,68
3 410 000,00
449 500,00
790 500,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
34 396,76
4 534,12
7 973,80
-
-
31 312,71
31 000,00
312,71
31 312,71
4 728 217,39
31 000,00
4 681 000,00
312,71
47 217,39
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
2
3
Итого
x
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Налоговая база, руб.
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
21 130 681,82
2 547 933,33
Итого
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
1,5
x
464 875,00
38 219,00
503 094,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
459 761,37
37 798,59
497 559,96
5 113,63
420,41
5 534,04
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
5
1
1
Пени
3
0
4
0
2
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
0
3
Неустойка по договорам энергоснабжения
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
100,00
100,00
5
1 500,00
1 500,00
x
1 000,00
2 600,00
9
1 000,00
2 600,00
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
10
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
798,00
5 400,00
9 576,00
41 241,92
-
4
4 525,66
35 843,26
5 050,34
5 398,66
40 368,92
10 449,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
Итого
x
50 817,92
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
-
-
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
48 920,61
287,03
20,49
1 345,56
97,68
x
4
9,93446
2393,48
73,21
76,55
708,12
5
x
x
6
486 000,00
687 000,00
1 500,00
103 000,00
68 969,27
1 346 469,27
ПОУ
7
480 654,00
679 784,89
1 483,50
101 867,00
68 210,61
8
5 346,00
7 215,11
16,50
1 133,00
758,66
1 332 000,00
14 469,27
целевой субсидии
9
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
-
-
-
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Количество
2
Аренда контейнера
3
Стоимость с учетом
Ставка арендной платы
НДС, руб.
4
5
6
3
Итого
x
Сумма, руб.
x
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
-
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
47
Объект
2
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Комплексное обслуживание ИТП
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
Замеры электрических цепей
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,
дезинсекция)
Обслуживание технологического оборудования
Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Дезинфекция помещения
Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.
Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Итого
x
620103, г.
Екатеринбург,улица
Мусоргского,37
x
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
8 940,00
56 640,00
8 940,00
56 640,00
12
12
4
1
1
12
1
11 400,00
37 644,00
26 700,00
24 000,00
36 000,00
42 000,00
11 400,00
37 644,00
26 700,00
24 000,00
36 000,00
42 000,00
12
12
12
1
1
1
8 243,52
45 360,00
5 204,16
5 739,26
20 000,00
327 870,94
8 243,52
45 360,00
5 204,16
5 739,26
20 000,00
327 870,94
x
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
8 940,00
56 016,96
623,04
11 274,60
37 229,92
125,40
414,08
26 700,00
24 000,00
35 604,00
38 038,00
396,00
3 962,00
8 243,52
45 360,00
5 146,91
57,25
5 739,26
20 000,00
183 310,39
25 577,77
-
-
118 982,78
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Наименование расходов
п/п
2
3
3
Мед осмотры
4
1
Ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Парус
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Проведение гигиенического обучения.
Оказание образ услуг по доп проф программе повышения квалификации
производственный контроль
Услуги по обследованию здания
Медицинские услуги (соскоб на энтеробиоз).
Прочие работы и услуги
x
Сумма, руб.
5
39 250,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
13 613,30
33,55
12
39 542,40
23 995,30
20 800,00
921 172,90
-
9
1
12
1
1 239 794,15
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
11
12
10 132,90
75 000,00
20 000,00
963 760,73
100 000,00
155 233,42
-
В том числе за счет средств
Наименование расходов
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
434,97
23 995,30
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
10
25 000,00
636,70
безвозмездных
денежных
поступлений
20 800,00
911 040,00
75 000,00
20 000,00
100 000,00
3
1
1
1
1
x
целевой субсидии
33,55
39 107,43
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
120 800,00
-
-
-
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
Увеличение стоимости основных средств
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
родительской платы
на организацию
отдыха детей
12
доходов от
операций с
активами
13
350 000,00
100 000,00
50 000,00
-
-
200 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 868 189,24
152 000,00
-
-
-
3 401 853,29
-
314 335,95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
50 000,00
-
50 000,00
-
-
-
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
552 060,35
105 690,48
87 279,42
-
-
350 000,00
9 090,45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
7
8
9
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 020 249,59
357 690,48
187 279,42
-
-
4 151 853,29
9 090,45
314 335,95
-
Госуслуги 