"24" января 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "24" января 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
24.01.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322129
6664068180
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
на 2026 г
первый год
планового периода
на 2027 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
273 171,75
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1000
000
0000000000
0
х
00000000000000
000
0
000
0000
27 444 600,00
28 186 600,00
28 960 600,00
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
27 444 600,00
28 186 600,00
28 960 600,00
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
22 398 000,00
23 140 000,00
23 914 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
22 398 000,00
23 140 000,00
23 914 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040
000
2
130
0000
817 600,00
817 600,00
817 600,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040
000
2
130
0000
4 229 000,00
4 229 000,00
4 229 000,00
2000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
27 717 771,75
28 186 600,00
28 960 600,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
19 269 566,36
19 958 566,36
20 677 566,36
0
00000000000000
000
0
000
0000
14 799 974,16
15 329 160,03
15 881 387,37
4
211
0701
14 493 625,19
15 172 811,06
15 725 038,40
2
211
0703
156 348,97
156 348,97
156 348,97
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2100
2110
000
111
0000000000
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000
000
Заработная плата
111
0000000000
0
90630201040040
000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
111
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
150 000,00
0000000000
0
0
000
0000
4 469 592,20
4 629 406,33
4 796 178,99
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
4 469 592,20
4 629 406,33
4 796 178,99
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
4 422 374,81
4 582 188,94
4 748 961,60
0
90630201040040
000
2
213
0703
47 217,39
47 217,39
47 217,39
0
00000000000000
000
0
000
0000
504 694,00
504 694,00
504 694,00
119
119
2300
2310
850
2330
0000000000
0000000000
0000000000
851
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
503 094,00
503 094,00
503 094,00
851
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
497 559,96
497 559,96
497 559,96
0
90630201040040
000
2
291
0703
5 534,04
5 534,04
5 534,04
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0
90630201040040
000
2
292
0703
100,00
100,00
100,00
0
90630201040040
000
2
296
0703
1 500,00
1 500,00
1 500,00
851
853
853
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
КОСГУ 221 Услуги связи
0701
119
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Прочую закупку товаров, работ и услуг
266
119
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
4
2141
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
00000000000000
000
2140
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
90600000100
00000000000000
000
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
0000000000
853
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
2600
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
7 943 511,39
7 723 339,64
7 778 339,64
2640
244
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
6 666 011,39
6 395 568,06
6 398 405,62
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
40 368,92
40 368,92
40 368,92
0
90630201040040
000
2
221
0703
10 449,00
449,00
449,00
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
68 210,61
70 939,03
73 776,59
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
758,66
758,66
758,66
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
183 310,39
183 310,39
183 310,39
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
225
0701
118 982,78
118 982,78
118 982,78
0
90630201040040
000
2
225
0703
25 577,77
5 577,77
5 577,77
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
963 760,73
963 760,73
963 760,73
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
226
0701
120 800,00
120 800,00
120 800,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
226
0703
35 233,42
35 233,42
35 233,42
90600000100
00000000000000
000
4
310
0701
100 000,00
0
90630500000040
000
2
310
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
0
90630201040040
000
2
310
0703
50 000,00
50 000,00
50 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
152 000,00
152 000,00
152 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
342
0701
3 401 853,29
3 239 217,22
3 239 217,22
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
342
0709
314 335,95
304 000,00
304 000,00
0
90630201040040
000
2
344
0703
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0
90630500000040
000
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
63 000,00
163 000,00
163 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
346
0701
350 000,00
350 000,00
350 000,00
147 170,14
147 170,14
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
346
0703
208 279,42
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630303040040
000
2
346
0709
9 090,45
247
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 277 500,00
1 327 771,58
1 379 934,02
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
1 263 789,39
1 314 060,97
1 366 223,41
0
90630201040040
000
2
223
0703
13 710,61
13 710,61
13 710,61
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
247
4000
3000
4000
0000000000
0000000000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
100
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
000
0000000000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
7
8
7 723 339,64
7 778 339,64
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
7 943 511,39
7 723 339,64
7 778 339,64
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
2 834 440,04
2 887 440,04
2 942 440,04
26411
х
2 834 440,04
2 887 440,04
2 942 440,04
2 834 440,04
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2025
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
2 887 440,04
2 942 440,04
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
5 109 071,35
4 835 899,60
4 835 899,60
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
31 734,16
31 734,16
31 734,16
31 734,16
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
1.1.2.2
6
за пределами
планового
периода
7 943 511,39
26411.4
1.1.2.1.3
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
31 734,16
31 734,16
х
5 077 337,19
5 077 337,19
1.1.2.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.2.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.2.2.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
И.о. Заведующего
МБДОУ № 463
(должность)
Алексеева Н.Ю.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель финансовоэкономической службы
Исполнитель
24 "
января
2025
Ведущий специалист
(экономист)
Булышева Т.С.
269-15-43
(должность)
(Ф.И.О.)
(расшифровка подписи)
4 804 165,44
4 804 165,44
4 804 165,44
4 804 165,44
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
п/п
1
2
3
4
5
1
0
0
2
0
0
Итого
-
x
x
-
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
2
3
4
5
24
163 426,16
Сумма, руб.
п/п
1
6
В рамках установленного муниципального задания
1
услуга
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
21 900 440,04
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
108
x
x
x
1
2
3
4
5
x
x
Итого
1
163 426,16
21 900 440,04
6
Сверх установленного муниципального задания
2
Налог на имущество, налог на землю
497 559,96
Итого
x
497 559,96
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
2
3
Сумма, руб.
Примечание
4
5
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
817 600,00
4 229 000,00
-
Итого
x
5 046 600,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
320 532,51
в год
2
в месяц
3
296 319,76
3 846 390,12
ИТОГО
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
3 846 390,12
в год
4
3 555 837,12
296 319,76
3 555 837,12
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
590 949,82
17 372,11
608 321,93
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
7 091 397,95
156 348,97
7 247 746,92
в год
7
14 493 625,19
156 348,97
14 649 974,16
8
14 493 625,19
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
156 348,97
-
14 493 625,19
156 348,97
-
-
* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников, чел.
3
4
5
x
x
x
2
Возмещение фин.затрат в командировке
(суточные)
Возмещение фин.затрат в командировке
(суточные)
Количество дней
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
-
Итого
-
-
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
3
-
Итого
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
4
12
5
57,5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
9
-
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
-
-
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе
по ставке 0,2 %
x
4 439 992,24
14 799 974,16
14 799 974,16
14 799 974,16
x
3 255 994,31
429 199,25
754 798,68
29 599,96
14 799 974,16
x
29 599,96
4 469 592,20
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
4 393 087,56
3 221 597,55
424 665,13
746 824,88
родительской платы
на организацию
отдыха детей
8
46 904,68
-
34 396,76
4 534,12
7 973,80
-
-
29 287,25
29 287,25
312,71
312,71
4 422 374,81
47 217,39
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
x
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
* Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
4
5
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
21 130 681,82
2 547 933,33
Итого
2,2
1,5
464 875,00
38 219,00
503 094,00
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
459 761,37
37 798,59
5 113,63
420,41
497 559,96
5 534,04
-
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
0
4
0
5
0
5
1 500,00
x
x
1 600,00
ПОУ
6
7
100,00
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
целевой субсидии
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
100,00
1 500,00
-
1 600,00
-
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Итого
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
3
4
12
12
5
6
7
x
x
x
Количество номеров
798,00
5 400,00
9 576,00
41 241,92
50 817,92
ПОУ
4 525,66
35 843,26
8
5 050,34
5 398,66
40 368,92
10 449,00
целевой субсидии
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездны
х денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
9
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
-
1
2
3
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
п/п
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
3
48 920,61
287,03
20,49
1 345,56
97,68
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
4
9,93446
2393,48
73,21
76,55
708,12
5
x
x
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с
учетом НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
x
x
Объект
Количество работ
(услуг)
x
6
486 000,00
687 000,00
1 500,00
103 000,00
68 969,27
1 346 469,27
ПОУ
целевой субсидии
7
480 654,00
679 784,89
1 483,50
101 867,00
68 210,61
8
5 346,00
7 215,11
16,50
1 133,00
758,66
9
1 332 000,00
14 469,27
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездны
х денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
-
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
8
9
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездны
х денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
47
2
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Комплексное обслуживание ИТП
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
620103, г.
Замеры электрических цепей
Екатеринбург,улица
Техническое обслуживание АПК
Мусоргского,37
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,
дезинсекция)
Обслуживание технологического оборудования
Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Дезинфекция помещения
Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.
Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Итого
x
x
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
9
4
12
12
5
8 940,00
56 640,00
12
12
4
1
1
12
1
11 400,00
37 644,00
26 700,00
24 000,00
36 000,00
42 000,00
11 400,00
37 644,00
26 700,00
24 000,00
36 000,00
42 000,00
12
12
12
1
1
1
8 243,52
45 360,00
5 204,16
5 739,26
20 000,00
327 870,94
8 243,52
45 360,00
5 204,16
5 739,26
20 000,00
327 870,94
x
8 940,00
56 640,00
56 016,96
623,04
11 274,60
37 229,92
125,40
414,08
35 604,00
38 038,00
396,00
3 962,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской
платы за присмотр
и уход
11
8 940,00
безвозмездны
х денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
13
26 700,00
24 000,00
8 243,52
45 360,00
5 146,91
57,25
5 739,26
20 000,00
183 310,39
25 577,77
-
-
118 982,78
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого
2
Мед осмотры
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги,
руб.
3
3
4
Сумма, руб.
1
Ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Парус
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Проведение гигиенического обучения.
Оказание образ услуг по доп проф программе повышения квалификации
производственный контроль
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Маркет".
Медицинские услуги (соскоб на энтеробиоз).
Прочие работы и услуги
Программа для терминала
6
13 613,30
ПОУ
целевой субсидии
7
8
636,70
33,55
12
39 542,40
23 995,30
20 800,00
921 172,90
-
9
1
12
1
1 119 794,15
родительской
платы за
присмотр и уход
10
25 000,00
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
33,55
39 107,43
434,97
23 995,30
20 800,00
911 040,00
10 132,90
75 000,00
-
3
1
1
1
1
1
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
5
39 250,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
75 000,00
963 760,73
35 233,42
-
-
120 800,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
Увеличение стоимости основных средств
350 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
100 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 401 853,29
-
314 335,95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
350 000,00
-
630 369,87
63 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 098 559,11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 151 853,29
314 335,95
-
315 000,00
208 279,42
-
13
-
-
50 000,00
200 000,00
доходов от
операций с
активами
-
200 000,00
x
12
-
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
11
-
6
Итого
10
-
-
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
152 000,00
50 000,00
8
безвозмездных
денежных
поступлений
-
Увеличение стоимости строительных материалов
7
родительской
платы за присмотр
и уход
3 868 189,24
5
50 000,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
308 279,42
9 090,45
9 090,45
-
Госуслуги 