"28" декабря 2024г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
от "28" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
28.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
65322129
6664068180
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
текущий
финансовый год
на 2025 г
первый год
планового периода
на 2026 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
164 511,90
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
273 171,75
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
х
00000000000000
000
0
000
0000
25 902 307,11
0
00000000000000
000
0
000
0000
239 828,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
239 828,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
1400
0000000000
150
0000000000
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
8206000
000
5
150
0000
230 318,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
9 510,00
0000000000
00000000000000
000
0
000
0000
25 662 479,11
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1410
150
1200
130
0
29 578 532,95
30 409 532,95
29 578 532,95
30 409 532,95
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
1230
1250
2000
0
000
0000
22 063 790,13
20 634 000,00
21 465 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
22 063 790,13
20 634 000,00
21 465 000,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
672 393,30
958 388,95
958 388,95
0
90630500000040
000
2
130
0000
2 926 295,68
7 986 144,00
7 986 144,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
25 793 647,26
29 578 532,95
30 409 532,95
130
130
000
0000000000
0000000000
0000000000
000
0000000000
0
0
000
0000
18 730 931,51
17 919 880,94
18 688 880,94
111
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
14 394 536,14
13 763 349,41
14 353 979,21
0
90630201040040
000
2
211
0703
88 273,04
283 318,69
283 318,69
90600000100
00000000000000
000
4
211
0701
14 271 502,35
13 480 030,72
14 070 660,52
90600000100
00000000000000
000
4
266
0701
34 760,75
111
111
111
0000000000
0000000000
0000000000
2140
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
4 336 395,37
4 156 531,53
4 334 901,73
2141
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
4 336 395,37
4 156 531,53
4 334 901,73
0
90630201040040
000
2
213
0703
26 658,47
85 562,25
85 562,25
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
4 309 736,90
4 070 969,28
4 249 339,48
0
00000000000000
000
0
000
0000
504 631,00
504 631,00
504 631,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
504 631,00
504 631,00
504 631,00
выплаты по оплате труда
119
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
00000000000000
000
2110
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
0
2100
Заработная плата
На выплаты по оплате труда
0000000000
00000000000000
000
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
130
119
2300
2310
850
851
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040
000
2
291
0703
13 094,58
25 231,55
25 231,55
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
491 536,42
479 399,45
479 399,45
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
6 558 084,75
11 154 021,01
11 216 021,01
0
00000000000000
000
0
000
0000
5 239 992,63
9 916 739,26
9 931 634,59
0
90630201040040
000
2
221
0703
13 520,58
2 040,90
2 040,90
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
2600
2640
244
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
37 880,68
38 777,02
38 777,02
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
6 677,98
7 428,84
7 428,84
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
156 835,41
147 383,25
153 278,58
0
90630500000040
000
2
225
0701
105 367,64
176 858,80
176 858,80
0
90630201040040
000
2
225
0703
12 855,64
48 025,20
48 025,20
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
189 558,08
159 816,60
159 816,60
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
225
0701
9 510,00
0
90630500000040
000
2
226
0701
85 218,00
110 000,00
110 000,00
0
90630201040040
000
2
226
0703
83 751,50
44 722,98
44 722,98
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
851 731,94
823 006,93
823 006,93
0
90630500000040
000
2
310
0701
71 075,00
150 000,00
150 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
310
0703
17 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630303040040
000
2
310
0709
4 580,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
310
0701
185 650,00
90600000100
00000000000000
000
4
341
0701
9 896,00
0
90630500000040
000
2
342
0701
0
90630201040040
000
2
342
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0000000000
0000000000
190 000,00
199 000,00
2 436 580,16
7 199 285,20
7 199 285,20
0709
318 568,89
254 000,00
254 000,00
67 000,00
67 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
159 847,68
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
344
0701
6 965,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
90612415200000 00000000000000
8206000
000
5
344
0701
230 318,00
0000000000
0
90630500000040
000
2
345
0701
42 597,00
150 000,00
150 000,00
0
90630500000040
000
2
346
0701
132 783,12
200 000,00
200 000,00
0
90630201040040
000
2
346
0703
148 393,54
148 393,54
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
244
0000000000
90600000100
4
346
0701
70 724,33
247
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 318 092,12
1 237 281,75
1 284 386,42
0
90630201040040
000
2
223
0703
30 927,53
59 665,00
59 665,00
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
1 287 164,59
1 177 616,75
1 224 721,42
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
247
4000
3000
4000
0000000000
00000000000000
000
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
0000000000
000
0000000000
0000000000
0000000000
100
0000000000
0
00000000000000
000
000
0000000000
0
00000000000000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
6 558 084,75
11 154 021,01
11 216 021,01
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
2 956 253,71
2 603 600,55
2 665 600,55
26411
х
2 956 253,71
2 603 600,55
2 665 600,55
2 956 253,71
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26421.3
2024
2 665 600,55
239 828,00
х
239 828,00
0000000000
239 828,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
3 362 003,04
8 550 420,46
8 550 420,46
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
103 830,83
147 424,90
147 424,90
103 830,83
1.1.3.1.1
26451.3
2024
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
147 424,90
147 424,90
х
3 258 172,21
3 258 172,21
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.3.2.3
2 603 600,55
х
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.3.2
8
11 216 021,01
0000000000
1.1.3
7
11 154 021,01
2024
1.1.2.1
6
за пределами
планового
периода
6 558 084,75
26411.3
1.1.2.1.1
5
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.2
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
И.о. Заведующего
МБДОУ № 463
(должность)
Алексеева Н.Ю.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель финансовоэкономической службы
Исполнитель
28 "
декабря
2024
Ведущий специалист
(экономист)
Булышева Т.С.
269-15-43
(должность)
(Ф.И.О.)
(расшифровка подписи)
8 402 995,56
8 402 995,56
8 402 995,56
8 402 995,56
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906124152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период
Код (наименование) субсидии
п/п
1
1
2
906124152000008206000
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года
Итого
x
9 510,00
230 318,00
x
239 828,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Единица измерения
Наименование услуги (работы)
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
6
п/п
2
1
4
5
услуга
3
24
163 426,16
услуга
108
163 426,16
x
x
x
3
4
5
x
x
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
1
2
21 572 253,71
Итого
2
1
21 572 253,71
6
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, налог на землю
491 536,42
Итого
x
491 536,42
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
2
3
2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
1
672 393,30
2 926 295,68
-
Итого
x
3 598 688,98
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
320 532,51
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
265 988,23
3 846 390,12
ИТОГО
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
3 846 390,12
в год
4
3 191 858,76
265 988,23
3 191 858,76
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
596 646,19
9 808,12
606 454,31
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
7 233 253,47
88 273,04
7 321 526,51
в год
7
14 271 502,35
88 273,04
14 359 775,39
8
14 271 502,35
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
88 273,04
-
14 271 502,35
88 273,04
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
3
4
Количество дней
5
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
1
1
2
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
Итого
3
-
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
целевой субсидии
8
-
-
34 760,75
34 760,75
34 760,75
34 760,75
9
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
4
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе
x
4 307 606,28
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
14 394 536,14
14 394 536,14
14 394 536,14
3 156 043,38
417 441,55
734 121,35
Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе
x
по ставке 0,2 %
14 394 536,14
x
Итого
28 789,09
28 789,09
4 336 395,37
4 281 124,37
3 136 623,32
414 881,63
729 619,42
26 481,91
-
19 420,06
2 559,92
4 501,93
28 612,53
28 612,53
4 309 736,90
-
-
176,56
176,56
26 658,47
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
Итого
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
x
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
4
5
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
1 850 460,91
30 928 057,33
Итого
2,2
1,5
40 710,14
463 920,86
504 631,00
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
38 722,34
452 814,08
1 987,80
11 106,78
491 536,42
13 094,58
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
год, ед.
Наименование показателя
2
Итого
3
4
x
x
Общая сумма выплат,
руб.*
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
год
Наименование показателя
2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам
Общая сумма выплат,
руб.*
3
0
4
0
0
5
5
-
x
x
-
ПОУ
6
7
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
-
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
323,44
5 400,00
3 881,26
47 520,00
-
4
3 239,01
34 641,67
642,25
12 878,33
37 880,68
13 520,58
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
Итого
x
51 401,26
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
-
целевой субсидии
-
-
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
58 678,33
303,27
65,77
1 228,10
100,32
x
4
9,10046
2159,78
65,38
67,58
645,87
5
x
x
6
538 107,00
775 685,22
4 300,00
98 080,55
65 432,74
1 481 605,51
7
516 688,55
766 391,04
4 085,00
94 099,55
62 735,86
1 444 000,00
ПОУ
8
21 418,45
9 294,18
215,00
3 981,00
2 696,88
37 605,51
целевой субсидии
9
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Количество
Стоимость с учетом
Ставка арендной платы
НДС, руб.
Сумма, руб.
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
-
-
-
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
3
Итого
x
x
Объект
Количество работ
(услуг)
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
-
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
18
19
Итого
2
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Комплексное обслуживание ИТП
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
Замеры электрических цепей
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,
дезинсекция)
Обслуживание технологического оборудования
Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
Элeктрозамeры
Очистка механической системы вентиляции.
x
620103, г.
Екатеринбург,улица
Мусоргского,37
x
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
9
4
12
12
5
10 030,00
54 294,00
12
12
4
1
1
12
1
6 636,68
34 349,04
28 480,00
2 600,00
30 250,00
36 000,00
6 636,68
34 349,04
28 480,00
2 600,00
30 250,00
36 000,00
12
12
12
1
9 574,32
48 600,00
2 085,00
6 083,32
9 574,32
48 600,00
2 085,00
6 083,32
1
1
1
x
9 510,00
12 799,00
26 000,00
317 291,36
9 510,00
12 799,00
26 000,00
317 291,36
10 030,00
54 294,00
51 352,35
2 941,65
5 068,00
32 667,04
1 568,68
1 682,00
28 675,00
31 131,69
1 575,00
4 868,31
1 865,00
220,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы
за присмотр и уход
11
10 030,00
безвозмездных
денежных
поступлений
12
13
28 480,00
2 600,00
9 574,32
48 600,00
6 083,32
9 510,00
12 799,00
26 000,00
189 558,08
12 855,64
9 510,00
-
105 367,64
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
3
4
5
6
7
9
12
14
15
16
17
18
Итого
Количество
договоров, шт.
2
3
3
Мед осмотры
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Парус
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Оказание образ услуг по доп проф программе повышения квалификации
Паспортизация с проверкой системы вентиляции.
Программа для терминала
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту
CRMEDUEKB.RU).
Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".
Образ услуг по доп проф прогр "Эксплуатация тепловых энергоустановок",
Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".
x
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
5
18 500,00
12
39 542,40
22 482,40
18 000,00
791 088,64
61 318,00
22 000,00
11 250,00
15 100,00
9
1
12
1
3
1
1
1
2 100,00
10 320,00
4 000,00
3 000,00
1 018 701,44
1
1
1
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
9 386,00
целевой субсидии
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской
платы за присмотр
и уход
10
5 900,00
3 214,00
37 481,64
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
2 060,76
22 482,40
18 000,00
756 514,30
34 574,34
61 318,00
22 000,00
11 250,00
15 100,00
851 731,94
2 100,00
10 320,00
4 000,00
3 000,00
83 751,50
-
-
85 218,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
14
Итого
x
Сумма, руб.
5
родительской платы
на организацию
отдыха детей
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
родительской платы
на организацию
отдыха детей
12
доходов от
операций с
активами
13
278 805,00
185 650,00
17 500,00
-
-
71 075,00
4 580,00
-
-
9 896,00
9 896,00
-
-
-
-
-
-
-
2 914 996,73
159 847,68
-
-
-
2 436 580,16
-
318 568,89
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
237 283,00
42 597,00
6 965,00
-
-
230 318,00
-
-
42 597,00
-
-
-
203 507,45
70 724,33
-
-
-
132 783,12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 687 085,18
433 083,01
17 500,00
230 318,00
-
2 683 035,28
4 580,00
318 568,89
-
-
Госуслуги 